Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4897 |
21/07/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4898 |
21/07/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4916 |
22/07/2025 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
17.597,82 |
17.597,82 |
17.597,82 |
| 4921 |
22/07/2025 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4922 |
22/07/2025 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| 4924 |
22/07/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4925 |
22/07/2025 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4926 |
22/07/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4927 |
22/07/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4928 |
22/07/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4929 |
22/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4930 |
22/07/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
1.119,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4931 |
22/07/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4938 |
23/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.193,82 |
2.193,82 |
2.193,82 |
| 4942 |
23/07/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
1.479,00 |
1.479,00 |
1.479,00 |
| 4955 |
23/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4956 |
23/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4973 |
24/07/2025 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 5005 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
170.967,87 |
170.967,87 |
170.967,87 |
| 5006 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.913,27 |
7.913,27 |
7.913,27 |
| Sub-total |
207.014,38 |
205.895,38 |
205.895,38 |
