Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6960 |
02/10/2025 |
GABRIEL BIGOLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
6.560,00 |
6.560,00 |
6.560,00 |
| 6963 |
03/10/2025 |
ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6964 |
03/10/2025 |
ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6972 |
03/10/2025 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 6976 |
06/10/2025 |
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
8.502,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6977 |
06/10/2025 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
7.023,61 |
7.023,61 |
7.023,61 |
| 6987 |
06/10/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6990 |
06/10/2025 |
L YAGO FARMACIA DE MANIPULACAO |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 6993 |
06/10/2025 |
MONICA APARECIDA DE MORAIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6994 |
06/10/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6995 |
06/10/2025 |
ROBERTO MORAES DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7007 |
06/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.781,28 |
1.781,28 |
1.781,28 |
| 7008 |
06/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
182,84 |
182,84 |
182,84 |
| 7009 |
06/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.187,52 |
1.187,52 |
1.187,52 |
| 7013 |
06/10/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7014 |
06/10/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7018 |
07/10/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 7026 |
07/10/2025 |
CITEC CENTRO DE INSPEÇÃOTECNICAS VEICULARES LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7032 |
07/10/2025 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
489,09 |
489,09 |
489,09 |
| 7037 |
07/10/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
77,48 |
77,48 |
77,48 |
| Sub-total |
27.620,82 |
18.563,82 |
18.563,82 |
