Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7216 |
13/10/2025 |
LUCIANE PAVAO KOCH DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7219 |
13/10/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.509,71 |
2.509,71 |
2.509,71 |
| 7220 |
13/10/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.217,26 |
2.217,26 |
2.217,26 |
| 7223 |
13/10/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
| 7226 |
13/10/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7230 |
14/10/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7234 |
14/10/2025 |
OLAIR BELO DE CARVALHO |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 7239 |
14/10/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7240 |
14/10/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7241 |
14/10/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA ME |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7242 |
14/10/2025 |
Village Med Dentária Ltda ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 7243 |
14/10/2025 |
DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
3.460,00 |
3.460,00 |
3.460,00 |
| 7245 |
14/10/2025 |
JOALHERIA E OTICA NICHEL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 7283 |
15/10/2025 |
61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
113,10 |
113,10 |
113,10 |
| 7284 |
15/10/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7285 |
15/10/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
65,40 |
65,40 |
65,40 |
| 7286 |
15/10/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
765,74 |
0,00 |
0,00 |
| 7287 |
15/10/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
3.715,15 |
3.715,15 |
3.715,15 |
| 7288 |
15/10/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
347,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7289 |
15/10/2025 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
85,50 |
85,50 |
1,02 |
| Sub-total |
17.112,76 |
15.169,12 |
15.034,64 |
