Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2798 |
25/04/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2799 |
25/04/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2800 |
25/04/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2801 |
25/04/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2804 |
25/04/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
602,33 |
602,33 |
0,00 |
| 2859 |
28/04/2025 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
543,12 |
543,12 |
0,00 |
| 2880 |
28/04/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2881 |
28/04/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2882 |
28/04/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2895 |
29/04/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.319,00 |
4.319,00 |
0,00 |
| 2900 |
29/04/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2904 |
29/04/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.599,00 |
1.599,00 |
0,00 |
| 2924 |
29/04/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
505,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2955 |
30/04/2025 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
0,00 |
| 2966 |
30/04/2025 |
RUI CECCON |
347,78 |
347,78 |
0,00 |
| 2967 |
30/04/2025 |
JOCELIA DE FATIMA VICARI FABRIS |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 2968 |
30/04/2025 |
SONIA TERESINHA MORIGI |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 2970 |
30/04/2025 |
RUI CECCON |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 2971 |
30/04/2025 |
JULIANA VIEIRA MACHADO |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 2973 |
30/04/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
125,90 |
125,90 |
0,00 |
| Sub-total |
8.871,93 |
8.366,93 |
0,00 |
