Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4308 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.028,89 |
1.028,89 |
260,00 |
| 4309 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
733,40 |
733,40 |
733,40 |
| 4310 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.709,58 |
8.709,58 |
8.709,58 |
| 4311 |
25/06/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.393,53 |
1.393,53 |
1.393,53 |
| 4312 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
366,70 |
366,70 |
366,70 |
| 4313 |
25/06/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
870,96 |
870,96 |
870,96 |
| 4370 |
26/06/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
708,15 |
708,15 |
708,15 |
| 4372 |
26/06/2025 |
SIDNEI MORIGI ME |
625,40 |
625,40 |
625,40 |
| 4401 |
27/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.106,50 |
2.106,50 |
2.106,50 |
| 4413 |
27/06/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4414 |
27/06/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4415 |
27/06/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4437 |
30/06/2025 |
CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
5.344,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4461 |
30/06/2025 |
UNCME-RS |
776,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4468 |
30/06/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4470 |
30/06/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
262,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4478 |
01/07/2025 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4484 |
01/07/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.604,14 |
0,00 |
0,00 |
| 4497 |
01/07/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4498 |
01/07/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.560,75 |
16.543,11 |
15.774,22 |
