Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SIC |
1.378,50 |
1.378,50 |
1.378,50 |
| 5 |
02/01/2025 |
OI SA |
631,68 |
631,68 |
631,68 |
| 9 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.154,73 |
3.154,73 |
3.154,73 |
| 10 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
9.285,87 |
9.285,87 |
9.285,87 |
| 11 |
02/01/2025 |
IPERGS |
285,86 |
285,86 |
285,86 |
| 14 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
759,41 |
759,41 |
759,41 |
| 15 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.278,22 |
2.278,22 |
2.278,22 |
| 16 |
02/01/2025 |
IPERGS |
172,01 |
172,01 |
172,01 |
| 17 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
166,69 |
166,69 |
166,69 |
| 126 |
02/01/2025 |
ABRUTELECOM |
193,88 |
193,88 |
193,88 |
| 131 |
02/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 133 |
02/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 134 |
02/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 159 |
02/01/2025 |
GESPI- EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 171 |
02/01/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SIC |
5.608,61 |
5.608,61 |
5.608,61 |
| 172 |
02/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
13.078,38 |
13.078,38 |
13.078,38 |
| 175 |
02/01/2025 |
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 178 |
03/01/2025 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 179 |
03/01/2025 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 182 |
03/01/2025 |
PROCERGS |
132,82 |
132,82 |
132,82 |
| Sub-total |
41.724,26 |
41.724,26 |
41.724,26 |
