Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5330 |
04/08/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
16.084,07 |
16.084,07 |
16.084,07 |
| 5331 |
04/08/2025 |
GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 5332 |
04/08/2025 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS E ESCRITORIO LTDA |
485,71 |
485,71 |
485,71 |
| 5333 |
04/08/2025 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA. |
2.020,74 |
2.020,74 |
2.020,74 |
| 5334 |
04/08/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
1.034,90 |
1.034,90 |
1.034,90 |
| 5335 |
04/08/2025 |
BARONESA LTDA |
1.859,02 |
1.859,02 |
1.859,02 |
| 5344 |
04/08/2025 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| 5345 |
04/08/2025 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
326,15 |
326,15 |
326,15 |
| 5362 |
05/08/2025 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
1.414,00 |
1.414,00 |
1.414,00 |
| 5363 |
05/08/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
397,91 |
397,91 |
397,91 |
| 5364 |
05/08/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
1.463,20 |
953,90 |
953,90 |
| 5371 |
05/08/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5385 |
05/08/2025 |
MAXPLIN |
3.449,44 |
3.449,44 |
3.449,44 |
| 5387 |
05/08/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5393 |
05/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 5408 |
05/08/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.597,23 |
1.597,23 |
1.597,23 |
| 5546 |
11/08/2025 |
SIDNEI MORIGI ME |
379,50 |
379,50 |
379,50 |
| 5660 |
15/08/2025 |
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 5690 |
18/08/2025 |
ALICE DE FATIMA RAMBO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5786 |
22/08/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
36.570,92 |
36.061,62 |
36.061,62 |
