Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4941 |
23/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.699,22 |
2.699,22 |
2.699,22 |
| 5034 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
90.467,90 |
90.467,90 |
90.467,90 |
| 5035 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
13.928,43 |
13.928,43 |
13.928,43 |
| 5036 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.967,30 |
6.967,30 |
6.967,30 |
| 5040 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
69.295,07 |
69.295,07 |
69.295,07 |
| 5041 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.933,60 |
2.933,60 |
2.933,60 |
| 5083 |
28/07/2025 |
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5086 |
28/07/2025 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
307,47 |
307,47 |
307,47 |
| 5091 |
28/07/2025 |
DE QUADROS EXTINTORES LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5124 |
30/07/2025 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5129 |
30/07/2025 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
18,99 |
18,99 |
18,99 |
| 5130 |
30/07/2025 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
373,40 |
373,40 |
373,40 |
| 5222 |
31/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 5244 |
31/07/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5284 |
31/07/2025 |
DENISE RUAS DE MORAIS TRINDADE |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 5304 |
01/08/2025 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
547,50 |
547,50 |
547,50 |
| 5326 |
04/08/2025 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
600,72 |
0,00 |
0,00 |
| 5327 |
04/08/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
897,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5328 |
04/08/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
755,99 |
0,00 |
0,00 |
| 5329 |
04/08/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
858,73 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
193.262,72 |
189.810,28 |
189.510,28 |
