Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5215 |
30/07/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
8.928,00 |
8.928,00 |
8.928,00 |
| 5227 |
31/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 5237 |
31/07/2025 |
Construtora Del Rijo SA |
32.317,93 |
32.317,93 |
32.317,93 |
| 5248 |
31/07/2025 |
CREA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 5305 |
01/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5306 |
01/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5317 |
01/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5318 |
01/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5389 |
05/08/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.355,02 |
1.355,02 |
1.355,02 |
| 5420 |
05/08/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
10.315,34 |
10.315,34 |
10.315,34 |
| 5421 |
06/08/2025 |
EVANDRO PERES PINHEIRO |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5422 |
06/08/2025 |
EVANDRO PERES PINHEIRO |
1.165,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5429 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
13.448,63 |
13.448,63 |
13.448,63 |
| 5430 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.909,36 |
5.909,36 |
5.909,36 |
| 5431 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.217,10 |
3.217,10 |
3.217,10 |
| 5432 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
8.383,34 |
8.383,34 |
8.383,34 |
| 5433 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
7.179,93 |
7.179,93 |
7.179,93 |
| 5434 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.436,06 |
4.436,06 |
4.436,06 |
| 5435 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.775,21 |
5.775,21 |
5.775,21 |
| 5436 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.557,51 |
2.557,51 |
2.557,51 |
| Sub-total |
106.870,46 |
105.120,46 |
105.120,46 |
