Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5437 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.573,96 |
1.573,96 |
1.573,96 |
| 5438 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.068,10 |
1.068,10 |
1.068,10 |
| 5440 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.770,65 |
3.770,65 |
3.770,65 |
| 5441 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.067,86 |
4.067,86 |
4.067,86 |
| 5442 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.595,44 |
3.595,44 |
3.595,44 |
| 5443 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
6.197,64 |
6.197,64 |
6.197,64 |
| 5446 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
462,10 |
462,10 |
462,10 |
| 5456 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.102,75 |
3.102,75 |
3.102,75 |
| 5466 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
261,67 |
261,67 |
261,67 |
| 5467 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
399,50 |
399,50 |
399,50 |
| 5490 |
06/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5491 |
06/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 5509 |
07/08/2025 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
5.590,18 |
5.590,18 |
5.590,18 |
| 5551 |
11/08/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
| 5560 |
11/08/2025 |
FABIO SURKAMP |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 5577 |
12/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5578 |
12/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5627 |
14/08/2025 |
SERGIO NICOLINI |
95,46 |
95,46 |
95,46 |
| 5628 |
14/08/2025 |
SERGIO NICOLINI |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5629 |
14/08/2025 |
SERGIO NICOLINI |
66,76 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
42.138,07 |
41.986,31 |
41.986,31 |
