Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3885 |
26/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.520,84 |
1.520,84 |
1.520,84 |
| 3886 |
26/05/2026 |
OLAVO DE OLIVEIRA MORAES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3908 |
27/05/2026 |
IPERGS |
9.920,75 |
9.920,75 |
9.920,75 |
| 3928 |
28/05/2026 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.340,77 |
5.340,77 |
5.340,77 |
| 3934 |
28/05/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
483,74 |
483,74 |
483,74 |
| 3935 |
28/05/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
241,88 |
241,88 |
241,88 |
| 3943 |
28/05/2026 |
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3945 |
29/05/2026 |
EDUARDO ANTONIO BROCH |
4.926,80 |
4.926,80 |
4.926,80 |
| 3950 |
29/05/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 3979 |
29/05/2026 |
ABRUTELECOM |
169,69 |
169,69 |
169,69 |
| 4028 |
03/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.218,03 |
1.218,03 |
1.218,03 |
| 4043 |
05/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.530,78 |
3.530,78 |
3.530,78 |
| 4053 |
05/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.018,05 |
2.018,05 |
2.018,05 |
| 4085 |
05/06/2026 |
STUDIO P ARQUITETURA LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4105 |
08/06/2026 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SIC |
9.655,46 |
9.655,46 |
9.655,46 |
| 4118 |
08/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.611,00 |
3.611,00 |
3.611,00 |
| 4119 |
08/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
10.833,01 |
10.833,01 |
10.833,01 |
| 4120 |
08/06/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.328,85 |
1.328,85 |
0,00 |
| 4121 |
08/06/2026 |
IPERGS |
220,25 |
220,25 |
0,00 |
| 4159 |
09/06/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| Sub-total |
59.681,90 |
59.681,90 |
58.132,80 |
