Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4160 |
09/06/2026 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4161 |
09/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.756,95 |
1.756,95 |
1.756,95 |
| 4166 |
09/06/2026 |
BIBIANA SOUZA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4180 |
09/06/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.817,32 |
4.817,32 |
4.817,32 |
| 4203 |
11/06/2026 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
305,50 |
305,50 |
305,50 |
| 4209 |
11/06/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 4210 |
11/06/2026 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
198,62 |
198,62 |
198,62 |
| 4212 |
11/06/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
5.160,00 |
5.160,00 |
5.160,00 |
| 4220 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4221 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
964,50 |
964,50 |
964,50 |
| 4222 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 4225 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4226 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
656,50 |
656,50 |
656,50 |
| 4227 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4245 |
15/06/2026 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
486,58 |
486,58 |
0,00 |
| 4246 |
15/06/2026 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 4268 |
17/06/2026 |
ZILLI MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
4.934,82 |
4.934,82 |
4.934,82 |
| 4278 |
18/06/2026 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 4279 |
18/06/2026 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4300 |
18/06/2026 |
SERGIO NICOLINI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
21.140,79 |
21.140,79 |
20.594,21 |
