Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4682 |
29/06/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
241,88 |
241,88 |
241,88 |
| 4683 |
29/06/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
483,74 |
483,74 |
483,74 |
| 4711 |
30/06/2026 |
ABRUTELECOM |
169,69 |
169,69 |
169,69 |
| 4735 |
30/06/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 4752 |
01/07/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 4764 |
01/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.425,33 |
4.425,33 |
4.425,33 |
| 4775 |
01/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.161,88 |
4.161,88 |
4.161,88 |
| 4799 |
01/07/2026 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 4803 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
125,90 |
125,90 |
125,90 |
| 4810 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
755,29 |
755,29 |
755,29 |
| 4811 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.579,86 |
1.579,86 |
1.579,86 |
| 4816 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.088,62 |
1.088,62 |
1.088,62 |
| 4846 |
02/07/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 4859 |
03/07/2026 |
SERGIO NICOLINI |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 4860 |
03/07/2026 |
SERGIO NICOLINI |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 4861 |
03/07/2026 |
SERGIO NICOLINI |
85,43 |
85,43 |
85,43 |
| 4878 |
03/07/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4879 |
03/07/2026 |
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4915 |
03/07/2026 |
SERGIO NICOLINI |
4.178,68 |
4.178,68 |
4.178,68 |
| 4916 |
03/07/2026 |
SERGIO NICOLINI |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
26.988,30 |
26.988,30 |
26.988,30 |
