Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1648 |
04/05/2015 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
710,58 |
710,58 |
710,58 |
| 1711 |
08/05/2015 |
SIDNEI MORIGI - ME |
557,90 |
557,90 |
557,90 |
| 1715 |
08/05/2015 |
PILATTI & PILATTI LTDA |
1.846,50 |
1.846,50 |
1.846,50 |
| 1731 |
11/05/2015 |
COML DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
298,80 |
298,80 |
298,80 |
| 1747 |
12/05/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
3.401,87 |
3.401,87 |
3.401,87 |
| 1768 |
13/05/2015 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 1779 |
14/05/2015 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
1.274,68 |
1.274,68 |
1.274,68 |
| 1782 |
14/05/2015 |
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1820 |
18/05/2015 |
ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1866 |
21/05/2015 |
COML DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
298,80 |
298,80 |
298,80 |
| 1868 |
21/05/2015 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 1910 |
25/05/2015 |
MAXPLIN |
649,00 |
649,00 |
649,00 |
| 1917 |
26/05/2015 |
DS PAIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| 1930 |
26/05/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
347,78 |
347,78 |
347,78 |
| 1938 |
27/05/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.022,76 |
2.022,76 |
2.022,76 |
| 2084 |
02/06/2015 |
ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2097 |
02/06/2015 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
5.412,33 |
5.412,33 |
5.412,33 |
| 2119 |
03/06/2015 |
COML DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
298,80 |
298,80 |
298,80 |
| 2120 |
03/06/2015 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2137 |
08/06/2015 |
PAMPA SERV. AUTO PECAS LTDA |
1.089,65 |
1.089,65 |
1.089,65 |
| Sub-total |
19.874,45 |
19.874,45 |
19.874,45 |
