Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4338 |
09/11/2015 |
TELEFONICA DO BRASIL S.A. |
27,89 |
27,89 |
27,89 |
| 4345 |
09/11/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 4364 |
09/11/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.137,24 |
1.137,24 |
1.137,24 |
| 4373 |
10/11/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
26,69 |
26,69 |
26,69 |
| 4394 |
12/11/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
| 4402 |
12/11/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
403,34 |
403,34 |
403,34 |
| 4404 |
12/11/2015 |
OI S.A. |
418,94 |
418,94 |
418,94 |
| 4417 |
13/11/2015 |
OI S.A. |
495,83 |
495,83 |
495,83 |
| 4435 |
17/11/2015 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 4462 |
20/11/2015 |
BKR INFORMATICA LTDA |
328,37 |
328,37 |
328,37 |
| 4497 |
20/11/2015 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
1.385,00 |
1.385,00 |
1.385,00 |
| 4504 |
20/11/2015 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4512 |
24/11/2015 |
ROGMAR - COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
433,46 |
433,46 |
433,46 |
| 4514 |
24/11/2015 |
MECANICA DE AUTOMOVEIS EDINHO - EDSON DE FREI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4666 |
30/11/2015 |
OI MOVEL S.A. |
345,53 |
345,53 |
345,53 |
| 4675 |
30/11/2015 |
TELEFONICA DO BRASIL S.A. |
10,66 |
10,66 |
10,66 |
| 4677 |
30/11/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.186,80 |
1.186,80 |
1.186,80 |
| 4689 |
30/11/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 4691 |
30/11/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
| 4693 |
30/11/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
2.488,24 |
2.488,24 |
2.488,24 |
| Sub-total |
10.975,49 |
10.975,49 |
10.975,49 |
