Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3900 |
08/10/2015 |
OI MOVEL S.A. |
90,22 |
90,22 |
90,22 |
| 3912 |
08/10/2015 |
OI S.A. |
870,79 |
870,79 |
870,79 |
| 3916 |
08/10/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
18,71 |
18,71 |
18,71 |
| 3941 |
13/10/2015 |
OI S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3942 |
13/10/2015 |
OI S.A. |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
| 3943 |
13/10/2015 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
1.043,17 |
1.043,17 |
1.043,17 |
| 3972 |
16/10/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
392,37 |
392,37 |
392,37 |
| 3979 |
19/10/2015 |
BKR INFORMATICA LTDA |
328,37 |
328,37 |
328,37 |
| 4007 |
21/10/2015 |
ROGMAR - COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
433,46 |
433,46 |
433,46 |
| 4048 |
26/10/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.579,58 |
1.579,58 |
1.579,58 |
| 4195 |
28/10/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 4219 |
30/10/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 4221 |
30/10/2015 |
BIBHOS AUTO PEÇAS- SALUM SALUM COM.IMP. LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4231 |
30/10/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
479,58 |
479,58 |
479,58 |
| 4245 |
03/11/2015 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
2.405,05 |
2.405,05 |
2.405,05 |
| 4280 |
04/11/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
2.488,24 |
2.488,24 |
2.488,24 |
| 4289 |
06/11/2015 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
19.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
| 4302 |
06/11/2015 |
OI MOVEL S.A. |
257,50 |
257,50 |
257,50 |
| 4307 |
06/11/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
43,75 |
43,75 |
43,75 |
| 4337 |
09/11/2015 |
TELEFONICA DO BRASIL S.A. |
16,75 |
16,75 |
16,75 |
| Sub-total |
31.058,68 |
31.058,68 |
31.058,68 |
