Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2528 |
09/07/2015 |
OI S.A. |
834,53 |
834,53 |
834,53 |
| 2546 |
10/07/2015 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
14.300,00 |
14.300,00 |
14.300,00 |
| 2574 |
16/07/2015 |
SSR COM. E ASSIST. TEC. EQUIP. ODONTOLOGICO |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 2579 |
16/07/2015 |
CLARO S/A |
381,71 |
381,71 |
381,71 |
| 2580 |
16/07/2015 |
ROGMAR - COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
433,46 |
433,46 |
433,46 |
| 2584 |
16/07/2015 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 2618 |
21/07/2015 |
OI MOVEL S.A. |
227,75 |
227,75 |
227,75 |
| 2654 |
24/07/2015 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
3.110,93 |
3.110,93 |
3.110,93 |
| 2662 |
24/07/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.711,65 |
1.711,65 |
1.711,65 |
| 2666 |
24/07/2015 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2676 |
27/07/2015 |
METALURGICA OLIVEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2781 |
28/07/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 2799 |
29/07/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
96,43 |
96,43 |
96,43 |
| 2805 |
29/07/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
| 2813 |
30/07/2015 |
ASSOC. HOSPIT. UNIVERSITARIA LIONS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2818 |
30/07/2015 |
BKR INFORMATICA LTDA |
328,37 |
328,37 |
328,37 |
| 2832 |
31/07/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 2873 |
03/08/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
2.488,24 |
2.488,24 |
2.488,24 |
| 2884 |
03/08/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
24,85 |
24,85 |
24,85 |
| 2890 |
04/08/2015 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
19.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
| Sub-total |
45.918,82 |
45.918,82 |
45.918,82 |
