Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1335 |
16/04/2015 |
ROGMAR - COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
418,60 |
418,60 |
418,60 |
| 1367 |
22/04/2015 |
BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ CARAZINHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1402 |
24/04/2015 |
BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ CARAZINHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1405 |
24/04/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 1417 |
24/04/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.686,00 |
1.686,00 |
1.686,00 |
| 1423 |
24/04/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 1431 |
27/04/2015 |
OI MOVEL S.A. |
283,34 |
283,34 |
283,34 |
| 1440 |
28/04/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 1441 |
28/04/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.483,99 |
3.483,99 |
3.483,99 |
| 1545 |
28/04/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
78,04 |
78,04 |
78,04 |
| 1571 |
30/04/2015 |
BKR INFORMATICA LTDA |
328,37 |
328,37 |
328,37 |
| 1593 |
30/04/2015 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
| 1621 |
04/05/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
2.488,24 |
2.488,24 |
2.488,24 |
| 1657 |
04/05/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
18,67 |
18,67 |
18,67 |
| 1719 |
08/05/2015 |
OI S.A. |
306,42 |
306,42 |
306,42 |
| 1721 |
08/05/2015 |
CLARO S/A |
25,51 |
25,51 |
25,51 |
| 1740 |
12/05/2015 |
OI S.A. |
435,87 |
435,87 |
435,87 |
| 1748 |
12/05/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
498,13 |
498,13 |
498,13 |
| 1774 |
14/05/2015 |
CLARO S/A |
352,76 |
352,76 |
352,76 |
| 1792 |
15/05/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
9,15 |
9,15 |
9,15 |
| Sub-total |
21.766,09 |
21.766,09 |
21.766,09 |
