Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 718 |
27/02/2015 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 722 |
27/02/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
45,82 |
45,82 |
45,82 |
| 764 |
02/03/2015 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
1.726,74 |
1.726,74 |
1.726,74 |
| 782 |
03/03/2015 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
65.600,00 |
65.600,00 |
65.600,00 |
| 790 |
03/03/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
2.488,24 |
2.488,24 |
2.488,24 |
| 800 |
04/03/2015 |
GF - PNEUS DE GERSON A . FRIGHETTO |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 801 |
04/03/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 814 |
04/03/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 817 |
05/03/2015 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 834 |
09/03/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 897 |
13/03/2015 |
CASA DO CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 908 |
16/03/2015 |
TERRIAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 909 |
16/03/2015 |
TERRIAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 912 |
16/03/2015 |
OI S.A. |
555,57 |
555,57 |
555,57 |
| 920 |
16/03/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
48,02 |
48,02 |
48,02 |
| 924 |
16/03/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
30,81 |
30,81 |
30,81 |
| 952 |
18/03/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
361,45 |
361,45 |
361,45 |
| 969 |
19/03/2015 |
ROGMAR - COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
418,60 |
418,60 |
418,60 |
| 975 |
19/03/2015 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.561,14 |
2.561,14 |
2.561,14 |
| 986 |
23/03/2015 |
PAMPA SERV. AUTO PECAS LTDA |
929,50 |
929,50 |
929,50 |
| Sub-total |
79.491,89 |
79.491,89 |
79.491,89 |
