Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1 |
04/01/2021 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
16 |
04/01/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.110,73 |
1.110,73 |
1.110,73 |
26 |
04/01/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
370,47 |
370,47 |
370,47 |
61 |
06/01/2021 |
OI SA |
113,82 |
113,82 |
113,82 |
67 |
06/01/2021 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.473,58 |
3.473,58 |
3.473,58 |
79 |
08/01/2021 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
84 |
11/01/2021 |
OI SA |
564,16 |
564,16 |
564,16 |
182 |
12/01/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
178,57 |
178,57 |
178,57 |
212 |
14/01/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
217 |
14/01/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
310 |
27/01/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.395,86 |
1.395,86 |
1.395,86 |
465 |
28/01/2021 |
OI SA |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
514 |
29/01/2021 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
537 |
29/01/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
542 |
29/01/2021 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
548 |
29/01/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
551 |
29/01/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
563 |
01/02/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
711 |
05/02/2021 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.473,58 |
3.473,58 |
3.473,58 |
735 |
08/02/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
347,24 |
347,24 |
347,24 |
Sub-total |
18.618,55 |
18.618,55 |
18.618,55 |