Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 922 |
14/02/2023 |
EMBRATEL |
571,59 |
571,59 |
571,59 |
| 939 |
15/02/2023 |
DE BRANCO STORE |
9.980,10 |
9.980,10 |
9.980,10 |
| 940 |
15/02/2023 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.421,72 |
4.421,72 |
4.421,72 |
| 945 |
16/02/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 1024 |
22/02/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.564,82 |
1.564,82 |
1.564,82 |
| 1053 |
22/02/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
239,08 |
239,08 |
239,08 |
| 1057 |
23/02/2023 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 1266 |
27/02/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
270,03 |
270,03 |
270,03 |
| 1273 |
27/02/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1277 |
27/02/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
6.080,17 |
6.080,17 |
6.080,17 |
| 1279 |
27/02/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 1290 |
27/02/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 1297 |
27/02/2023 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 1302 |
27/02/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 1303 |
27/02/2023 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1317 |
01/03/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 1331 |
01/03/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1340 |
02/03/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 1341 |
02/03/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
123,14 |
123,14 |
123,14 |
| 1348 |
03/03/2023 |
CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S.A. |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
69.774,79 |
69.774,79 |
69.774,79 |
