Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2648 |
02/05/2023 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| 2651 |
02/05/2023 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
329,08 |
329,08 |
329,08 |
| 2656 |
02/05/2023 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 2692 |
03/05/2023 |
OI SA |
308,82 |
308,82 |
308,82 |
| 2744 |
08/05/2023 |
EMBRATEL |
128,38 |
128,38 |
128,38 |
| 2745 |
08/05/2023 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 2749 |
08/05/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 2765 |
09/05/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 2879 |
12/05/2023 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
65,51 |
65,51 |
65,51 |
| 2894 |
15/05/2023 |
EMBRATEL |
598,63 |
598,63 |
598,63 |
| 2906 |
16/05/2023 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
8.053,80 |
8.053,80 |
8.053,80 |
| 2907 |
16/05/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 2908 |
16/05/2023 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 2923 |
18/05/2023 |
CREA RS |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
| 2960 |
23/05/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
| 2963 |
23/05/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 2973 |
24/05/2023 |
MENEGAZZO Teatros Ltda |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| 2989 |
25/05/2023 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 2990 |
25/05/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2999 |
25/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
34.632,95 |
34.632,95 |
34.632,95 |
