Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4249 |
29/07/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
15.153,87 |
15.153,87 |
15.153,87 |
| 4250 |
29/07/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
7.384,54 |
7.384,54 |
7.384,54 |
| 4314 |
30/07/2024 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4357 |
31/07/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
19,24 |
19,24 |
19,24 |
| 4379 |
31/07/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4442 |
07/08/2024 |
DETRAN RS |
4.383,58 |
4.383,58 |
4.383,58 |
| 4454 |
07/08/2024 |
CREA RS |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 4480 |
08/08/2024 |
CAU RS |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
| 4481 |
08/08/2024 |
CAU RS |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
| 4495 |
09/08/2024 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 4518 |
09/08/2024 |
NELSON POSSA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4520 |
09/08/2024 |
NELSON POSSA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4530 |
12/08/2024 |
ACISAM - ASSOCIACAO COMERCIAL MORMACO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4538 |
12/08/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 4628 |
16/08/2024 |
Transportes e Logistica GEAB Ltda |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4629 |
16/08/2024 |
INMETRO CTA ARRECADACAO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 4636 |
19/08/2024 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4638 |
19/08/2024 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4645 |
19/08/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
24.516,25 |
24.516,25 |
24.516,25 |
| 4646 |
19/08/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
4.770,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
| Sub-total |
72.180,43 |
72.180,43 |
72.180,43 |
