Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5937 |
16/10/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
24.516,25 |
24.516,25 |
24.516,25 |
| 5948 |
17/10/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6007 |
22/10/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
4.770,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
| 6111 |
24/10/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6117 |
24/10/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6125 |
24/10/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
2.564,00 |
2.564,00 |
2.564,00 |
| 6128 |
25/10/2024 |
Master Chip Tuning Serv Automotivos Ltda |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 6130 |
25/10/2024 |
RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6134 |
25/10/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6151 |
25/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
281,57 |
281,57 |
281,57 |
| 6158 |
25/10/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 6164 |
25/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
330,80 |
330,80 |
330,80 |
| 6346 |
29/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
15.236,17 |
15.236,17 |
15.236,17 |
| 6354 |
29/10/2024 |
CAU RS |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
| 6356 |
29/10/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
9.369,30 |
9.369,30 |
9.369,30 |
| 6379 |
30/10/2024 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
3.064,00 |
3.064,00 |
3.064,00 |
| 6429 |
30/10/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
22,89 |
22,89 |
22,89 |
| 6435 |
30/10/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6454 |
30/10/2024 |
SERGIO NICOLINI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6457 |
30/10/2024 |
SERGIO NICOLINI |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| Sub-total |
68.769,39 |
68.769,39 |
68.769,39 |
