Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2279 |
23/04/2024 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
2.884,00 |
2.884,00 |
2.884,00 |
| 2281 |
23/04/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
6.920,87 |
6.920,87 |
6.920,87 |
| 2286 |
23/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
13.939,18 |
13.939,18 |
13.939,18 |
| 2363 |
27/04/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2418 |
30/04/2024 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2421 |
30/04/2024 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2423 |
30/04/2024 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2424 |
30/04/2024 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
6.190,00 |
6.190,00 |
6.190,00 |
| 2440 |
30/04/2024 |
Transportes e Logistica GEAB Ltda |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2441 |
30/04/2024 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
8.100,01 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 2505 |
30/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.274,31 |
1.274,31 |
1.274,31 |
| 2526 |
07/05/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
33.927,38 |
33.927,38 |
33.927,38 |
| 2580 |
17/05/2024 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2584 |
17/05/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2628 |
20/05/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2656 |
22/05/2024 |
JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 |
3.101,00 |
3.101,00 |
3.101,00 |
| 2694 |
24/05/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
15.595,53 |
15.595,53 |
15.595,53 |
| 2885 |
27/05/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2889 |
27/05/2024 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
26,65 |
26,65 |
26,65 |
| 2906 |
29/05/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
17,95 |
17,95 |
17,95 |
| Sub-total |
98.170,88 |
98.170,87 |
98.170,87 |
