Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1667 |
25/03/2024 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 1705 |
27/03/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
322,73 |
322,73 |
322,73 |
| 1716 |
27/03/2024 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,01 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 1752 |
27/03/2024 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| 1757 |
27/03/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 1764 |
27/03/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 1768 |
27/03/2024 |
EMBRATEL |
570,08 |
570,08 |
570,08 |
| 1774 |
27/03/2024 |
OI SA |
330,14 |
330,14 |
330,14 |
| 1782 |
27/03/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
203,63 |
203,63 |
203,63 |
| 1788 |
27/03/2024 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 1797 |
27/03/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 1803 |
27/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
303,81 |
303,81 |
303,81 |
| 1805 |
27/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.646,22 |
2.646,22 |
2.646,22 |
| 1825 |
27/03/2024 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
317,77 |
317,77 |
317,77 |
| 1882 |
27/03/2024 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 1887 |
27/03/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 1916 |
05/04/2024 |
EMBRATEL |
133,25 |
133,25 |
133,25 |
| 1919 |
05/04/2024 |
INMETRO CTA ARRECADACAO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 1941 |
10/04/2024 |
L A TURELA LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1951 |
10/04/2024 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
648,90 |
648,90 |
648,90 |
| Sub-total |
63.892,07 |
63.892,06 |
63.892,06 |
