Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 586 |
31/01/2024 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 596 |
31/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.916,21 |
2.916,21 |
2.916,21 |
| 598 |
31/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
352,25 |
352,25 |
352,25 |
| 603 |
31/01/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 608 |
31/01/2024 |
TURELA E PETROLLI CLINICA FONOAUDIOLOGICA LTDA |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 617 |
31/01/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 619 |
31/01/2024 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
1.424,17 |
1.424,17 |
1.424,17 |
| 621 |
31/01/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
7.806,68 |
7.806,68 |
7.806,68 |
| 627 |
31/01/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
245,14 |
245,14 |
245,14 |
| 635 |
05/02/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 652 |
05/02/2024 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 653 |
05/02/2024 |
LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 731 |
05/02/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,93 |
2,93 |
2,93 |
| 771 |
09/02/2024 |
EMBRATEL |
94,02 |
94,02 |
94,02 |
| 777 |
09/02/2024 |
CLINICA KOZMA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 789 |
09/02/2024 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 992 |
22/02/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 997 |
23/02/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
209,69 |
209,69 |
209,69 |
| 1026 |
23/02/2024 |
BANCO DO BRASIL SA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 1060 |
23/02/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
545,73 |
545,73 |
545,73 |
| Sub-total |
42.451,44 |
42.451,44 |
42.451,44 |
