Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1973 |
11/04/2024 |
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1974 |
11/04/2024 |
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1985 |
12/04/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 1997 |
12/04/2024 |
FELICE MOTRS LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 1999 |
12/04/2024 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 2002 |
12/04/2024 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 |
12/04/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2040 |
12/04/2024 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2042 |
12/04/2024 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
8.429,31 |
8.429,31 |
8.429,31 |
| 2054 |
15/04/2024 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| 2061 |
15/04/2024 |
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 2081 |
18/04/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 2093 |
19/04/2024 |
EMBRATEL |
584,52 |
584,52 |
584,52 |
| 2111 |
22/04/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| 2122 |
22/04/2024 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
1.059,00 |
1.059,00 |
1.059,00 |
| 2284 |
23/04/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
216,20 |
216,20 |
216,20 |
| 2287 |
23/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
205,94 |
205,94 |
205,94 |
| 2288 |
23/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.528,59 |
2.528,59 |
2.528,59 |
| 2301 |
23/04/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 2304 |
23/04/2024 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| Sub-total |
25.071,31 |
25.071,31 |
25.071,31 |
