Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1063 |
23/02/2024 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| 1080 |
23/02/2024 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 1085 |
23/02/2024 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.587,20 |
1.587,20 |
1.587,20 |
| 1086 |
23/02/2024 |
EMBRATEL |
583,20 |
583,20 |
583,20 |
| 1089 |
23/02/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 1091 |
23/02/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
7.521,80 |
7.521,80 |
7.521,80 |
| 1096 |
26/02/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| 1108 |
26/02/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.880,49 |
2.880,49 |
2.880,49 |
| 1115 |
26/02/2024 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 1126 |
26/02/2024 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 1128 |
26/02/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 1144 |
28/02/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,02 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 1145 |
28/02/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.421,59 |
4.421,59 |
4.421,59 |
| 1148 |
29/02/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
332,73 |
332,73 |
332,73 |
| 1175 |
29/02/2024 |
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1195 |
29/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
381,49 |
381,49 |
381,49 |
| 1197 |
29/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.358,21 |
3.358,21 |
3.358,21 |
| 1206 |
29/02/2024 |
OI SA |
317,01 |
317,01 |
317,01 |
| 1223 |
01/03/2024 |
REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
| 1231 |
01/03/2024 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| Sub-total |
60.075,95 |
60.075,93 |
60.075,93 |
