Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2587 |
23/04/2025 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 2592 |
23/04/2025 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| 2606 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| 2611 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2615 |
23/04/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
900,57 |
900,57 |
900,57 |
| 2624 |
23/04/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
668,28 |
668,28 |
668,28 |
| 2625 |
23/04/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
144,77 |
144,77 |
144,77 |
| 2805 |
25/04/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
66,46 |
66,46 |
66,46 |
| 2809 |
25/04/2025 |
ARTMANN- CONTRUÇÕES EIRELI |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 2824 |
25/04/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2829 |
25/04/2025 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 2837 |
28/04/2025 |
FELICE MOTRS LTDA |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2840 |
28/04/2025 |
L A TURELA LTDA |
6.103,45 |
6.103,45 |
6.103,45 |
| 2855 |
28/04/2025 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
24.110,90 |
24.110,90 |
24.110,90 |
| 2858 |
28/04/2025 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 2902 |
29/04/2025 |
PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
| 2906 |
29/04/2025 |
LOURENÇO ODONTOLOGIA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2920 |
29/04/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 2926 |
30/04/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
903,55 |
903,55 |
903,55 |
| 2949 |
30/04/2025 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
7.023,61 |
7.023,61 |
7.023,61 |
| Sub-total |
66.422,55 |
66.152,55 |
63.992,55 |
