Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6256 |
28/08/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6311 |
01/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6312 |
01/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
874,37 |
874,37 |
874,37 |
| 6396 |
03/09/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6427 |
08/09/2026 |
GUILHERME GUIZOLFE me |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 6455 |
08/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
384,87 |
384,87 |
384,87 |
| 6456 |
08/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.836,14 |
4.836,14 |
4.836,14 |
| 6609 |
16/09/2026 |
SERGIO NICOLINI |
685,39 |
685,39 |
685,39 |
| 6639 |
17/09/2026 |
SERGIO NICOLINI |
1.030,68 |
1.030,68 |
1.030,68 |
| 6640 |
17/09/2026 |
SERGIO NICOLINI |
3.115,22 |
3.115,22 |
3.115,22 |
| 7062 |
05/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
789,05 |
789,05 |
789,05 |
| 7063 |
05/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.121,77 |
1.121,77 |
1.121,77 |
| 7064 |
05/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.659,04 |
4.659,04 |
4.659,04 |
| 7084 |
06/10/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
10,50 |
10,50 |
0,00 |
| 7085 |
06/10/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
129,00 |
129,00 |
0,00 |
| 7298 |
16/10/2026 |
SERGIO NICOLINI |
64,93 |
64,93 |
0,00 |
| 7453 |
23/10/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
189,00 |
189,00 |
0,00 |
| 7630 |
27/10/2026 |
JF PASSAGENS AEREAS LTDA |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 7631 |
27/10/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
30,98 |
30,98 |
0,00 |
| 7721 |
29/10/2026 |
JF PASSAGENS AEREAS LTDA |
60,74 |
60,74 |
60,74 |
| Sub-total |
22.071,68 |
22.071,68 |
21.647,27 |
| Total |
101.280,46 |
101.280,46 |
100.856,05 |
