| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | 20/04/2022 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
| 2531 | 20/04/2022 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| 3774 | 02/06/2022 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 47,50 | 47,50 | 47,50 |
| 7195 | 31/10/2022 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 7303 | 01/11/2022 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 1.079,50 | 1.079,50 | 1.079,50 | ||
| Total | 1.079,50 | 1.079,50 | 1.079,50 | ||
