Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2452 |
26/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2767 |
30/03/2026 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2842 |
01/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 3006 |
08/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
128.940,40 |
19.274,80 |
16.429,80 |
| 3044 |
09/04/2026 |
FERRAMENTAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3045 |
09/04/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
189,50 |
189,50 |
189,50 |
| 3046 |
09/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 3047 |
09/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
| 3056 |
09/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
18.840,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 3063 |
10/04/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3065 |
10/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.998,18 |
1.998,18 |
0,00 |
| 3143 |
15/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.651,00 |
1.651,00 |
0,00 |
| 3144 |
15/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 3232 |
17/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3258 |
22/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
74,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3274 |
23/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
592,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3275 |
23/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
107,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3276 |
23/04/2026 |
FERRAMENTAS |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3384 |
27/04/2026 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
159.900,08 |
32.422,48 |
25.898,30 |
| Total |
327.679,78 |
200.202,18 |
193.678,00 |
