Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6255 |
24/07/2026 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 6571 |
28/07/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.057,00 |
1.057,00 |
1.057,00 |
| 6786 |
05/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.467,00 |
1.467,00 |
1.467,00 |
| 6787 |
05/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 6788 |
05/08/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7030 |
13/08/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 7031 |
13/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 7032 |
13/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 7072 |
17/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 7073 |
17/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7298 |
24/08/2026 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7657 |
28/08/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
| 7658 |
28/08/2026 |
FERRAMENTAS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7659 |
28/08/2026 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7660 |
28/08/2026 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7661 |
28/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 7662 |
28/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7677 |
31/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.985,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7689 |
31/08/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
681,00 |
681,00 |
681,00 |
| 7962 |
10/09/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| Sub-total |
27.053,00 |
25.068,00 |
25.068,00 |
