Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3733 |
30/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
364,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3739 |
30/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.306,00 |
4.306,00 |
4.306,00 |
| 3835 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3900 |
07/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 3901 |
07/05/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3902 |
07/05/2026 |
FERRAMENTAS |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
| 3903 |
07/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 4086 |
14/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4087 |
14/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4088 |
14/05/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4089 |
14/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
737,00 |
737,00 |
737,00 |
| 4300 |
22/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 4301 |
22/05/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
| 4302 |
22/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 4303 |
22/05/2026 |
FERRAMENTAS |
157,08 |
157,08 |
0,00 |
| Sub-total |
10.623,08 |
10.259,08 |
9.402,00 |
| Total |
339.244,86 |
235.677,26 |
234.820,18 |
