Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5151 |
17/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 5152 |
17/06/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 5153 |
17/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 5163 |
18/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
111.598,40 |
62.194,00 |
62.194,00 |
| 5275 |
24/06/2026 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5276 |
24/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 5277 |
24/06/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5342 |
26/06/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
526,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5646 |
30/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 5773 |
03/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5909 |
08/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5910 |
08/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 5912 |
08/07/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6052 |
15/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 6053 |
15/07/2026 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 6054 |
15/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 6146 |
20/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 6147 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 6188 |
21/07/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.105,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6206 |
23/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
760,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
123.926,40 |
71.651,00 |
71.651,00 |
