Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8101 |
18/09/2026 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
3.500,00 |
3.500,00 |
175,00 |
| 8102 |
18/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.725,00 |
1.725,00 |
0,00 |
| 8103 |
18/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.177,00 |
2.177,00 |
0,00 |
| 8104 |
18/09/2026 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
| 8105 |
18/09/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
| 8106 |
18/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
| 8142 |
21/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 8174 |
21/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
69,00 |
69,00 |
0,00 |
| 8175 |
21/09/2026 |
FERRAMENTAS |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
| 8176 |
21/09/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 8177 |
21/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
921,04 |
921,04 |
0,00 |
| 8181 |
21/09/2026 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 8357 |
28/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
188,00 |
188,00 |
0,00 |
| 8651 |
29/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
452,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8701 |
30/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.592,54 |
11.055,04 |
175,00 |
| Total |
504.400,80 |
435.324,70 |
401.430,26 |
