| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 28/01/2026 | OUTRAS PREMIACOES | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 922 | 04/02/2026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 344,60 | 344,60 | 0,00 |
| 923 | 04/02/2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 209,50 | 209,50 | 0,00 |
| 924 | 04/02/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.510,04 | 1.510,04 | 0,00 |
| Sub-total | 2.464,14 | 2.464,14 | 400,00 | ||
| Total | 2.464,14 | 2.464,14 | 400,00 | ||
