Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 736 |
01/02/2024 |
UISLAS VALENTINI 03399841043 |
95,00 |
0,00 |
| 737 |
01/02/2024 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI |
1.691,00 |
0,00 |
| 738 |
01/02/2024 |
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
640,00 |
0,00 |
| 739 |
01/02/2024 |
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
245,00 |
0,00 |
| 740 |
01/02/2024 |
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
550,00 |
0,00 |
| 741 |
01/02/2024 |
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
50,00 |
0,00 |
| 742 |
01/02/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
832,38 |
0,00 |
| 743 |
01/02/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
762,53 |
0,00 |
| 744 |
01/02/2024 |
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
13.863,30 |
0,00 |
| 745 |
01/02/2024 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
669,10 |
0,00 |
| 746 |
01/02/2024 |
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
1.412,00 |
0,00 |
| 747 |
01/02/2024 |
ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
770,00 |
0,00 |
| 748 |
01/02/2024 |
AIRTON JOSE SARTORI - ME |
100,00 |
0,00 |
| 749 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
546,00 |
0,00 |
| 750 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
220,00 |
0,00 |
| 751 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
105,00 |
0,00 |
| 752 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
250,00 |
0,00 |
| 753 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
116,00 |
0,00 |
| 754 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
180,00 |
0,00 |
| 755 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
375,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.472,31 |
0,00 |
