Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2002 |
22/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 |
22/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
30.522,18 |
30.522,18 |
30.522,18 |
| 2004 |
22/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
28,18 |
28,18 |
28,18 |
| 2005 |
22/03/2024 |
ANTONINHO VEZZARO |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 2006 |
22/03/2024 |
ELAINE SALETE FERREIRA |
388,54 |
388,54 |
388,54 |
| 2007 |
22/03/2024 |
SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA |
134.766,92 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 |
22/03/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2009 |
25/03/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
74,01 |
74,01 |
74,01 |
| 2010 |
25/03/2024 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2011 |
25/03/2024 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
342,30 |
342,30 |
342,30 |
| 2012 |
25/03/2024 |
JOAO LUIZ FACHINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 |
25/03/2024 |
LOJAS QUERO QUERO S A |
759,92 |
759,92 |
759,92 |
| 2014 |
25/03/2024 |
FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
259,94 |
259,94 |
259,94 |
| 2015 |
25/03/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2016 |
25/03/2024 |
KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 2023 |
25/03/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 2024 |
25/03/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2025 |
25/03/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2031 |
25/03/2024 |
SOLINARA FAVERO 03310377008 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2032 |
25/03/2024 |
EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
3.839,76 |
3.839,76 |
3.839,76 |
| Sub-total |
178.247,75 |
43.480,83 |
43.480,83 |
