Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4068 |
26/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.663,66 |
1.663,66 |
1.663,66 |
| 4189 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.001,10 |
10.001,10 |
10.001,10 |
| 4388 |
29/05/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4415 |
30/05/2025 |
LUCIANE DELIBERALLI |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 4473 |
02/06/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
12.459,20 |
12.459,20 |
12.459,20 |
| 4490 |
02/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
3.110,63 |
3.110,63 |
3.110,63 |
| 4709 |
11/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.806,34 |
5.806,34 |
5.806,34 |
| 4727 |
12/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.890,60 |
1.890,60 |
1.890,60 |
| 4748 |
16/06/2025 |
SAFRA DIESEL LTDA |
48.080,00 |
48.080,00 |
48.080,00 |
| 4789 |
18/06/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4790 |
18/06/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 4989 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.468,83 |
10.468,83 |
10.468,83 |
| 5198 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
206,35 |
206,35 |
206,35 |
| 5314 |
02/07/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5315 |
02/07/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
421,60 |
421,60 |
421,60 |
| 5317 |
02/07/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
11.836,24 |
11.836,24 |
11.836,24 |
| 5370 |
04/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
225,80 |
225,80 |
225,80 |
| 5371 |
04/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5372 |
04/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
225,80 |
225,80 |
225,80 |
| 5428 |
07/07/2025 |
ANA CLAUDIA SELONK BUSATTO |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| Sub-total |
117.011,15 |
117.011,15 |
117.011,15 |
