Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5479 |
09/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
7.810,10 |
7.810,10 |
7.810,10 |
| 5507 |
10/07/2025 |
49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 5508 |
10/07/2025 |
49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5520 |
10/07/2025 |
ROSIMERI ROSA PIRES GRUNEVALD 05544559945 |
433,60 |
433,60 |
433,60 |
| 5534 |
11/07/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
| 5652 |
17/07/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 5653 |
17/07/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5898 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.523,85 |
10.523,85 |
10.523,85 |
| 6177 |
31/07/2025 |
PRECIOSA MOVEIS LTDA |
13.250,00 |
13.250,00 |
13.250,00 |
| 6314 |
06/08/2025 |
ADRIANA DA SILVA |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
| 6358 |
07/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.464,79 |
5.464,79 |
5.464,79 |
| 6376 |
08/08/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
9.967,36 |
9.967,36 |
9.967,36 |
| 6690 |
25/08/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.233,39 |
5.233,39 |
5.233,39 |
| 6888 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.448,18 |
10.448,18 |
10.448,18 |
| 7217 |
03/09/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7249 |
03/09/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
12.459,20 |
12.459,20 |
12.459,20 |
| 7251 |
03/09/2025 |
JORANDI RAMOS 96911840015 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 7319 |
04/09/2025 |
92.684.166 TEREZINHA MARIA FRANCISCATTO KUNZ |
186,74 |
186,74 |
186,74 |
| 7431 |
09/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.806,34 |
5.806,34 |
5.806,34 |
| 7500 |
11/09/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| Sub-total |
87.612,11 |
87.612,11 |
87.612,11 |
