Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8911 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.282,70 |
5.282,70 |
5.282,70 |
| 8912 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.515,12 |
9.515,12 |
9.515,12 |
| 8913 |
29/10/2025 |
INSS |
5.884,44 |
5.884,44 |
5.884,44 |
| 9175 |
30/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
102,06 |
102,06 |
102,06 |
| 9176 |
30/10/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
96,33 |
96,33 |
96,33 |
| 9177 |
30/10/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| 9178 |
30/10/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
171,44 |
171,44 |
171,44 |
| 9179 |
30/10/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9180 |
30/10/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9181 |
30/10/2025 |
VANESSA BALEM |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 9182 |
30/10/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
371,95 |
371,95 |
371,95 |
| 9209 |
31/10/2025 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 9210 |
31/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
35,56 |
35,56 |
35,56 |
| 9246 |
03/11/2025 |
DIRCEU FONTANA |
678,51 |
678,51 |
678,51 |
| 9311 |
04/11/2025 |
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
7.894,07 |
7.894,07 |
7.894,07 |
| 9346 |
05/11/2025 |
DANIELA GARCIA |
92,31 |
92,31 |
92,31 |
| 9353 |
05/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
7.917,63 |
7.917,63 |
7.917,63 |
| 9747 |
24/11/2025 |
CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 9831 |
25/11/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9832 |
25/11/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
40.892,65 |
40.892,65 |
40.892,65 |
