Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10280 |
28/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.369,73 |
4.369,73 |
4.369,73 |
| 10283 |
28/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.972,51 |
2.972,51 |
2.972,51 |
| 10299 |
28/11/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10300 |
28/11/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10301 |
28/11/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10337 |
01/12/2025 |
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
7.894,07 |
7.894,07 |
7.894,07 |
| 10339 |
01/12/2025 |
INSS |
589,61 |
589,61 |
0,00 |
| 10354 |
02/12/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.140,10 |
1.140,10 |
1.140,10 |
| 10364 |
02/12/2025 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
7.917,63 |
7.917,63 |
7.917,63 |
| 10405 |
05/12/2025 |
ALCEO MIGUEL DE CAMARGO |
33.532,80 |
33.532,80 |
33.532,80 |
| 10410 |
08/12/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.267,69 |
3.267,69 |
3.267,69 |
| 10416 |
08/12/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
486,45 |
486,45 |
486,45 |
| 10444 |
09/12/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
229,62 |
229,62 |
229,62 |
| 10502 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.282,70 |
5.282,70 |
5.282,70 |
| 10503 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
31.559,51 |
31.559,51 |
31.559,51 |
| 10504 |
10/12/2025 |
INSS |
5.665,44 |
5.665,44 |
5.665,44 |
| 10622 |
12/12/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
282,01 |
282,01 |
282,01 |
| 6551 |
19/08/2025 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES |
113,48 |
113,48 |
113,48 |
| 1203 |
19/02/2025 |
CONSELHO COMUNITARIO PROSEGURANÇA PUBLICA CONSEPRO |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 65 |
10/01/2025 |
INSS |
11.892,91 |
11.892,91 |
11.892,91 |
| Sub-total |
141.746,26 |
141.746,26 |
141.156,65 |
