Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 986 |
11/02/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 987 |
11/02/2025 |
18.958.442 BARBARA TIBOLLA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 989 |
11/02/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 1035 |
13/02/2025 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 1111 |
17/02/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES - ME |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 1131 |
17/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
4.564,87 |
4.564,87 |
4.564,87 |
| 1146 |
18/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
| 1147 |
18/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 1177 |
19/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 1178 |
19/02/2025 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1213 |
20/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.680,39 |
2.680,39 |
2.680,39 |
| 1220 |
20/02/2025 |
BRASIL TELECOM SA |
294,99 |
294,99 |
294,99 |
| 1224 |
21/02/2025 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.811,75 |
1.811,75 |
1.811,75 |
| 1225 |
21/02/2025 |
COOPERATIVA A UM |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 1317 |
26/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1318 |
26/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
103,30 |
103,30 |
103,30 |
| 1319 |
26/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
158,40 |
158,40 |
158,40 |
| 1451 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.119,08 |
7.119,08 |
7.119,08 |
| 1465 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.239,52 |
4.239,52 |
4.239,52 |
| 1466 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.443,84 |
1.443,84 |
1.443,84 |
| Sub-total |
28.738,72 |
28.738,72 |
28.738,72 |
