Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2088 |
21/03/2025 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.694,43 |
2.694,43 |
2.694,43 |
| 2105 |
24/03/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 2108 |
24/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 2110 |
24/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 2262 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.795,79 |
6.795,79 |
6.795,79 |
| 2272 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.104,08 |
3.104,08 |
3.104,08 |
| 2273 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.161,40 |
2.161,40 |
2.161,40 |
| 2274 |
27/03/2025 |
INSS |
809,70 |
809,70 |
809,70 |
| 2275 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 2430 |
27/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
192,10 |
192,10 |
192,10 |
| 2437 |
28/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.201,95 |
1.201,95 |
1.201,95 |
| 2438 |
28/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
3.344,64 |
3.344,64 |
3.344,64 |
| 2454 |
28/03/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 2461 |
28/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.869,75 |
2.869,75 |
2.869,75 |
| 2572 |
01/04/2025 |
EDIONE MALAGGI |
1.941,00 |
1.941,00 |
1.941,00 |
| 2573 |
01/04/2025 |
ADRIANA DA SILVA |
1.941,00 |
1.941,00 |
1.941,00 |
| 2574 |
01/04/2025 |
SUSANA DE RE PIVATTO |
1.941,00 |
1.941,00 |
1.941,00 |
| 2575 |
01/04/2025 |
ANA CINTIA SETTI |
1.941,00 |
1.941,00 |
1.941,00 |
| 2796 |
08/04/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,23 |
34,23 |
34,23 |
| 2797 |
08/04/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
103,30 |
103,30 |
103,30 |
| Sub-total |
33.378,39 |
33.378,39 |
33.378,39 |
