Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2865 |
09/04/2025 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
12.944,56 |
9.254,38 |
9.254,38 |
| 2867 |
09/04/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
| 2869 |
09/04/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
| 2873 |
09/04/2025 |
LUAN E DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2874 |
09/04/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
1.018,50 |
1.018,50 |
1.018,50 |
| 2876 |
09/04/2025 |
GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
3.086,10 |
3.086,10 |
3.086,10 |
| 2914 |
10/04/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
6.386,95 |
6.386,95 |
6.386,95 |
| 2966 |
11/04/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 2967 |
11/04/2025 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
1.396,00 |
1.249,70 |
1.249,70 |
| 3046 |
16/04/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 3047 |
16/04/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 3150 |
24/04/2025 |
COOPERATIVA A UM |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 3290 |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.904,80 |
9.904,80 |
9.904,80 |
| 3576 |
05/05/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
12.199,20 |
12.199,20 |
12.199,20 |
| 3614 |
06/05/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 3615 |
06/05/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3642 |
07/05/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 3761 |
09/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.555,87 |
5.555,87 |
5.555,87 |
| 3875 |
16/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
763,10 |
763,10 |
763,10 |
| 3876 |
16/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
59.785,08 |
55.948,60 |
55.948,60 |
