Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4075 |
26/05/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 4076 |
26/05/2025 |
FABIO ZILIO |
3.478,00 |
3.478,00 |
3.478,00 |
| 4077 |
26/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
4.360,00 |
4.360,00 |
4.360,00 |
| 4078 |
26/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
685,93 |
685,93 |
685,93 |
| 4079 |
26/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
| 4080 |
26/05/2025 |
BERLATTO E CONSATTI ME |
2.227,50 |
2.227,50 |
2.227,50 |
| 4081 |
26/05/2025 |
SPERANDIO DIESEL LTDA |
3.285,53 |
3.285,53 |
3.285,53 |
| 4082 |
26/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4083 |
26/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4085 |
26/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.324,03 |
1.324,03 |
1.324,03 |
| 4086 |
26/05/2025 |
ALINE GRALICK |
2.214,00 |
2.214,00 |
2.214,00 |
| 4087 |
26/05/2025 |
KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 4105 |
27/05/2025 |
CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 4106 |
27/05/2025 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
1.240,01 |
1.240,01 |
1.240,01 |
| 4114 |
27/05/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.526,98 |
6.526,98 |
6.526,98 |
| 4299 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.627,60 |
4.627,60 |
4.627,60 |
| 4300 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
50.786,39 |
50.786,39 |
50.786,39 |
| 4301 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.430,46 |
2.430,46 |
2.430,46 |
| 4302 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.200,02 |
3.200,02 |
3.200,02 |
| 4303 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| Sub-total |
101.758,45 |
101.758,45 |
101.758,45 |
