Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3922 |
20/05/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 3924 |
20/05/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 4019 |
23/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4040 |
23/05/2025 |
WAGNER MESNEROVICZ ME |
4.425,00 |
4.425,00 |
4.425,00 |
| 4043 |
23/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
241,91 |
241,91 |
241,91 |
| 4065 |
26/05/2025 |
50.470.651 VALDIR VALERIO VIDAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 4066 |
26/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.167,50 |
1.167,50 |
1.167,50 |
| 4067 |
26/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4224 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.841,30 |
7.841,30 |
7.841,30 |
| 4391 |
29/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4547 |
04/06/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4549 |
04/06/2025 |
VANESSA BALEM |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4550 |
04/06/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4551 |
04/06/2025 |
VANESSA BALEM |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4552 |
04/06/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4553 |
04/06/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4556 |
05/06/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4592 |
05/06/2025 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 4706 |
11/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.049,30 |
2.049,30 |
2.049,30 |
| 4747 |
16/06/2025 |
DANIELA GARCIA |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
| Sub-total |
25.999,61 |
25.999,61 |
25.999,61 |
