Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1166 |
18/02/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.646,87 |
5.646,87 |
5.646,87 |
| 1167 |
18/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
78,40 |
78,40 |
78,40 |
| 1189 |
19/02/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1190 |
19/02/2025 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 1191 |
19/02/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1192 |
19/02/2025 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1193 |
19/02/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 1194 |
19/02/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1195 |
19/02/2025 |
GABRIEL DASSOLER - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1212 |
20/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.750,20 |
1.750,20 |
1.750,20 |
| 1214 |
20/02/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1216 |
20/02/2025 |
BRASIL TELECOM SA |
173,88 |
173,88 |
173,88 |
| 1233 |
21/02/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
498,85 |
498,85 |
498,85 |
| 1234 |
21/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
50,08 |
50,08 |
50,08 |
| 1235 |
21/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
424,80 |
424,80 |
424,80 |
| 1236 |
21/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
25,04 |
25,04 |
25,04 |
| 1237 |
21/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 1247 |
21/02/2025 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 1276 |
24/02/2025 |
FONTANA PAPER |
374,95 |
374,95 |
374,95 |
| 1277 |
24/02/2025 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
7.590,00 |
759,00 |
759,00 |
| Sub-total |
20.029,49 |
13.198,49 |
13.198,49 |
